| Prefeitura Municipal de Esmeralda - RS |
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| Relatório Resumido
de Execução Orçamentária |
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| Demonstrativo da
Execução das Despesas por Função/Subfunção |
|
| Orçamento Fiscal e
da Seguridade Social |
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| Janeiro a Outubro
2015/Bimestre Setembro-Outubro |
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| RREO - ANEXO
II(LRF, Art. 52, inciso II, alínea 'c') |
|
R$ 1,00 |
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| FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO |
Dotação |
Dotação |
Despesas Empenhadas |
SALDO |
Despesas Liquidadas |
Saldo |
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| Inicial |
Atualizada |
No Bimestre |
Até o Bimestre |
% |
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No Bimestre |
Até o Bimestre |
% |
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(a) |
|
(b) |
(b/total b) |
(c)=(a-b) |
|
(d) |
(d/Total d) |
(e)=(a-d) |
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|
| DESPESAS(EXCETO
INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)(I) |
|
15.571.496,60 |
17.774.524,85 |
1.826.458,10 |
13.907.491,93 |
100,00 |
3.867.032,92 |
2.354.062,69 |
12.761.475,79 |
100,00 |
5.013.049,06 |
|
| Legislativa |
696.650,00 |
696.650,00 |
85.157,89 |
466.220,12 |
3,35 |
230.429,88 |
85.157,89 |
466.220,12 |
3,65 |
230.429,88 |
|
|
Ação Legislativa |
696.650,00 |
696.650,00 |
85.157,89 |
466.220,12 |
3,35 |
230.429,88 |
85.157,89 |
466.220,12 |
3,65 |
230.429,88 |
|
| Judiciária |
175.760,00 |
175.760,00 |
26.874,07 |
135.232,74 |
0,97 |
40.527,26 |
26.874,07 |
135.232,74 |
1,06 |
40.527,26 |
|
|
Ação Judiciária |
5.500,00 |
5.500,00 |
0,00 |
654,54 |
0,00 |
4.845,46 |
0,00 |
654,54 |
0,01 |
4.845,46 |
|
|
Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário |
170.260,00 |
170.260,00 |
26.874,07 |
134.578,20 |
0,97 |
35.681,80 |
26.874,07 |
134.578,20 |
1,05 |
35.681,80 |
|
| Administração |
2.165.973,00 |
2.162.735,00 |
273.493,91 |
1.691.783,33 |
12,16 |
470.951,67 |
315.620,56 |
1.634.217,34 |
12,81 |
528.517,66 |
|
|
Administração Geral |
1.501.373,00 |
1.477.135,00 |
192.340,62 |
1.192.846,74 |
8,58 |
284.288,26 |
226.620,80 |
1.147.376,34 |
8,99 |
329.758,66 |
|
|
Administração Financeira |
583.200,00 |
608.700,00 |
76.761,53 |
440.731,65 |
3,17 |
167.968,35 |
77.807,08 |
433.381,06 |
3,40 |
175.318,94 |
|
|
Controle Interno |
17.900,00 |
17.900,00 |
2.939,76 |
14.035,16 |
0,10 |
3.864,84 |
3.919,68 |
14.035,16 |
0,11 |
3.864,84 |
|
|
Formação de Recursos Humanos |
18.500,00 |
14.000,00 |
932,00 |
6.482,00 |
0,05 |
7.518,00 |
3.268,00 |
6.482,00 |
0,05 |
7.518,00 |
|
|
Comunicação Social |
45.000,00 |
45.000,00 |
520,00 |
37.687,78 |
0,27 |
7.312,22 |
4.005,00 |
32.942,78 |
0,26 |
12.057,22 |
|
| Assistência Social |
729.165,00 |
1.110.530,65 |
84.538,59 |
844.280,52 |
6,07 |
266.250,13 |
91.855,26 |
819.678,66 |
6,42 |
290.851,99 |
|
|
Formação de Recursos Humanos |
11.000,00 |
11.000,00 |
2.000,00 |
2.061,95 |
0,01 |
8.938,05 |
2.000,00 |
2.061,95 |
0,02 |
8.938,05 |
|
|
Assistência ao Idoso |
21.000,00 |
20.000,00 |
1.719,00 |
9.240,06 |
0,07 |
10.759,94 |
1.416,06 |
8.490,06 |
0,07 |
11.509,94 |
|
|
Assistência à Criança e ao Adolescente |
202.190,00 |
210.206,05 |
15.321,22 |
140.929,21 |
1,01 |
69.276,84 |
24.179,15 |
133.100,29 |
1,04 |
77.105,76 |
|
|
Assistência Comunitária |
494.975,00 |
516.808,60 |
65.498,37 |
339.533,30 |
2,44 |
177.275,30 |
64.260,05 |
323.510,36 |
2,54 |
193.298,24 |
|
|
Habitação Urbana |
0,00 |
352.516,00 |
0,00 |
352.516,00 |
2,53 |
0,00 |
0,00 |
352.516,00 |
2,76 |
0,00 |
|
| Saúde |
3.319.082,60 |
3.781.288,20 |
414.257,78 |
3.085.291,93 |
22,18 |
695.996,27 |
632.431,35 |
2.804.244,93 |
21,97 |
977.043,27 |
|
|
Atenção Básica |
3.241.707,60 |
3.535.937,45 |
364.303,33 |
2.910.889,39 |
20,93 |
625.048,06 |
612.439,33 |
2.675.887,17 |
20,97 |
860.050,28 |
|
|
Assistência Hospitalar e Ambulatorial |
0,00 |
103.453,66 |
42.623,50 |
100.052,25 |
0,72 |
3.401,41 |
12.780,00 |
64.408,75 |
0,50 |
39.044,91 |
|
|
Vigilância Sanitária |
3.500,00 |
3.500,00 |
0,00 |
2.866,12 |
0,02 |
633,88 |
0,00 |
2.866,12 |
0,02 |
633,88 |
|
|
Vigilância Epidemiológica |
73.875,00 |
138.397,09 |
7.330,95 |
71.484,17 |
0,51 |
66.912,92 |
7.212,02 |
61.082,89 |
0,48 |
77.314,20 |
|
| Educação |
3.763.348,00 |
3.803.806,00 |
398.443,53 |
2.854.018,68 |
20,52 |
949.787,32 |
585.593,89 |
2.716.760,24 |
21,29 |
1.087.045,76 |
|
|
Alimentação e Nutrição |
88.200,00 |
103.200,00 |
6.545,66 |
79.572,64 |
0,57 |
23.627,36 |
23.829,00 |
58.412,29 |
0,46 |
44.787,71 |
|
|
Ensino Fundamental |
3.020.548,00 |
3.051.756,00 |
337.804,45 |
2.290.454,03 |
16,47 |
761.301,97 |
470.008,01 |
2.177.650,23 |
17,06 |
874.105,77 |
|
|
Ensino Superior |
62.600,00 |
38.600,00 |
100,00 |
24.080,84 |
0,17 |
14.519,16 |
4.800,50 |
22.309,84 |
0,17 |
16.290,16 |
|
|
Educação Infantil |
592.000,00 |
610.250,00 |
53.993,42 |
459.911,17 |
3,31 |
150.338,83 |
86.956,38 |
458.387,88 |
3,59 |
151.862,12 |
|
| Cultura |
284.700,00 |
252.800,00 |
55.308,10 |
119.912,11 |
0,86 |
132.887,89 |
9.140,00 |
54.144,51 |
0,42 |
198.655,49 |
|
|
Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico |
44.700,00 |
44.700,00 |
500,00 |
26.048,01 |
0,19 |
18.651,99 |
500,00 |
25.288,51 |
0,20 |
19.411,49 |
|
|
Difusão Cultural |
240.000,00 |
208.100,00 |
54.808,10 |
93.864,10 |
0,67 |
114.235,90 |
8.640,00 |
28.856,00 |
0,23 |
179.244,00 |
|
| Urbanismo |
859.685,00 |
1.599.165,00 |
93.241,28 |
1.451.372,97 |
10,44 |
147.792,03 |
115.335,97 |
1.437.215,95 |
11,26 |
161.949,05 |
|
|
Infra-Estrutura Urbana |
165.000,00 |
905.700,00 |
8.306,10 |
902.228,84 |
6,49 |
3.471,16 |
11.581,10 |
901.158,84 |
7,06 |
4.541,16 |
|
|
Serviços Urbanos |
605.450,00 |
684.230,00 |
84.935,18 |
549.144,13 |
3,95 |
135.085,87 |
103.754,87 |
536.057,11 |
4,20 |
148.172,89 |
|
|
Habitação Urbana |
7.585,00 |
7.585,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
7.585,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
7.585,00 |
|
|
Turismo |
81.650,00 |
1.650,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
1.650,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
1.650,00 |
|
| Saneamento |
144.500,00 |
241.124,00 |
22.110,32 |
188.114,52 |
1,35 |
53.009,48 |
24.661,43 |
187.922,42 |
1,47 |
53.201,58 |
|
|
Saneamento Básico Rural |
31.500,00 |
116.124,00 |
3.270,32 |
93.914,52 |
0,68 |
22.209,48 |
5.821,43 |
93.722,42 |
0,73 |
22.401,58 |
|
|
Saneamento Básico Urbano |
113.000,00 |
125.000,00 |
18.840,00 |
94.200,00 |
0,68 |
30.800,00 |
18.840,00 |
94.200,00 |
0,74 |
30.800,00 |
|
| Gestão Ambiental |
81.860,00 |
85.860,00 |
10.636,09 |
57.023,81 |
0,41 |
28.836,19 |
10.636,09 |
52.773,81 |
0,41 |
33.086,19 |
|
|
Infra-Estrutura Urbana |
500,00 |
500,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
500,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
500,00 |
|
|
Preservação e Conservação Ambiental |
75.860,00 |
79.860,00 |
10.636,09 |
57.023,81 |
0,41 |
22.836,19 |
10.636,09 |
52.773,81 |
0,41 |
27.086,19 |
|
|
Controle Ambiental |
5.500,00 |
5.500,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
5.500,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
5.500,00 |
|
| Ciência e
Tecnologia |
20.000,00 |
20.000,00 |
3.263,24 |
7.393,68 |
0,05 |
12.606,32 |
3.663,24 |
6.993,48 |
0,05 |
13.006,52 |
|
|
Tecnologia da Informação |
20.000,00 |
20.000,00 |
3.263,24 |
7.393,68 |
0,05 |
12.606,32 |
3.663,24 |
6.993,48 |
0,05 |
13.006,52 |
|
| Agricultura |
595.610,00 |
1.157.933,00 |
65.961,34 |
1.002.265,23 |
7,21 |
155.667,77 |
96.362,11 |
524.020,16 |
4,11 |
633.912,84 |
|
|
Promoção da Produção Vegetal |
0,00 |
507.500,00 |
0,00 |
458.548,00 |
3,30 |
48.952,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
507.500,00 |
|
|
Promoção da Produção Agropecuária |
560.450,00 |
615.273,00 |
62.847,90 |
521.827,90 |
3,75 |
93.445,10 |
93.670,50 |
502.552,66 |
3,94 |
112.720,34 |
|
|
Defesa Agropecuária |
35.160,00 |
35.160,00 |
3.113,44 |
21.889,33 |
0,16 |
13.270,67 |
2.691,61 |
21.467,50 |
0,17 |
13.692,50 |
|
| Indústria |
34.173,00 |
34.023,00 |
4.811,58 |
28.053,85 |
0,20 |
5.969,15 |
6.003,27 |
27.982,65 |
0,22 |
6.040,35 |
|
|
Produção Industrial |
34.173,00 |
34.023,00 |
4.811,58 |
28.053,85 |
0,20 |
5.969,15 |
6.003,27 |
27.982,65 |
0,22 |
6.040,35 |
|
| Comércio e Serviços |
55.730,00 |
54.230,00 |
3.666,01 |
25.306,10 |
0,18 |
28.923,90 |
4.674,85 |
24.205,20 |
0,19 |
30.024,80 |
|
|
Turismo |
22.000,00 |
19.000,00 |
105,01 |
1.855,95 |
0,01 |
17.144,05 |
146,88 |
1.813,23 |
0,01 |
17.186,77 |
|
|
Lazer |
33.730,00 |
35.230,00 |
3.561,00 |
23.450,15 |
0,17 |
11.779,85 |
4.527,97 |
22.391,97 |
0,18 |
12.838,03 |
|
| Comunicações |
52.000,00 |
52.000,00 |
6.772,77 |
38.535,20 |
0,28 |
13.464,80 |
9.291,05 |
36.877,81 |
0,29 |
15.122,19 |
|
|
Comunicações Postais |
15.000,00 |
15.000,00 |
0,00 |
10.000,00 |
0,07 |
5.000,00 |
2.516,94 |
8.406,69 |
0,07 |
6.593,31 |
|
|
Telecomunicações |
37.000,00 |
37.000,00 |
6.772,77 |
28.535,20 |
0,21 |
8.464,80 |
6.774,11 |
28.471,12 |
0,22 |
8.528,88 |
|
| Energia |
113.500,00 |
170.500,00 |
32.407,53 |
143.919,91 |
1,03 |
26.580,09 |
24.215,93 |
123.503,01 |
0,97 |
46.996,99 |
|
|
Energia Elétrica |
113.500,00 |
170.500,00 |
32.407,53 |
143.919,91 |
1,03 |
26.580,09 |
24.215,93 |
123.503,01 |
0,97 |
46.996,99 |
|
| Transporte |
1.425.700,00 |
1.600.600,00 |
177.115,40 |
1.388.303,29 |
9,98 |
212.296,71 |
217.549,27 |
1.331.433,32 |
10,43 |
269.166,68 |
|
|
Transporte Rodoviário |
1.425.700,00 |
1.600.600,00 |
177.115,40 |
1.388.303,29 |
9,98 |
212.296,71 |
217.549,27 |
1.331.433,32 |
10,43 |
269.166,68 |
|
| Desporto e Lazer |
168.010,00 |
179.010,00 |
18.016,69 |
101.728,40 |
0,73 |
77.281,60 |
32.804,25 |
99.313,90 |
0,78 |
79.696,10 |
|
|
Desporto Comunitário |
151.010,00 |
166.010,00 |
17.407,66 |
97.124,37 |
0,70 |
68.885,63 |
29.078,22 |
94.709,87 |
0,74 |
71.300,13 |
|
|
Lazer |
17.000,00 |
13.000,00 |
609,03 |
4.604,03 |
0,03 |
8.395,97 |
3.726,03 |
4.604,03 |
0,04 |
8.395,97 |
|
| Encargos Especiais |
506.050,00 |
418.650,00 |
50.381,98 |
278.735,54 |
2,00 |
139.914,46 |
62.192,21 |
278.735,54 |
2,18 |
139.914,46 |
|
|
Transferências |
506.050,00 |
418.650,00 |
50.381,98 |
278.735,54 |
2,00 |
139.914,46 |
62.192,21 |
278.735,54 |
2,18 |
139.914,46 |
|
| Reserva de
Contingência |
380.000,00 |
177.860,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
177.860,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
177.860,00 |
|
|
Reserva de Contingência |
380.000,00 |
177.860,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
177.860,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
177.860,00 |
|
| DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS (II) |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
| TOTAL (III)=(I+II) |
15.571.496,60 |
17.774.524,85 |
1.826.458,10 |
13.907.491,93 |
100,00 |
3.867.032,92 |
2.354.062,69 |
12.761.475,79 |
100,00 |
5.013.049,06 |
|
| FONTE: PRONIM RF - Responsabilidade Fiscal, Gabinete do
Prefeito, 04/Jul/2016, 09h e 39m. |
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