Prefeitura Municipal de Esmeralda - RS |
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Relatório Resumido
de Execução Orçamentária |
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Demonstrativo da
Execução das Despesas por Função/Subfunção |
|
Orçamento Fiscal e
da Seguridade Social |
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Janeiro a
Fevereiro 2015/Bimestre Janeiro-Fevereiro |
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RREO - ANEXO
II(LRF, Art. 52, inciso II, alínea 'c') |
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R$ 1,00 |
|
FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO |
Dotação |
Dotação |
Despesas Empenhadas |
SALDO |
Despesas Liquidadas |
Saldo |
|
Inicial |
Atualizada |
No Bimestre |
Até o Bimestre |
% |
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No Bimestre |
Até o Bimestre |
% |
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(a) |
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(b) |
(b/total b) |
(c)=(a-b) |
|
(d) |
(d/Total d) |
(e)=(a-d) |
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|
DESPESAS(EXCETO
INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)(I) |
|
15.571.496,60 |
16.878.119,60 |
3.160.427,55 |
3.160.427,55 |
100,00 |
13.717.692,05 |
1.746.625,50 |
1.746.625,50 |
100,00 |
15.131.494,10 |
|
Legislativa |
696.650,00 |
696.650,00 |
98.169,48 |
98.169,48 |
3,11 |
598.480,52 |
98.169,48 |
98.169,48 |
5,62 |
598.480,52 |
|
|
Ação Legislativa |
696.650,00 |
696.650,00 |
98.169,48 |
98.169,48 |
3,11 |
598.480,52 |
98.169,48 |
98.169,48 |
5,62 |
598.480,52 |
|
Judiciária |
175.760,00 |
175.760,00 |
26.097,78 |
26.097,78 |
0,83 |
149.662,22 |
24.877,78 |
24.877,78 |
1,42 |
150.882,22 |
|
|
Ação Judiciária |
5.500,00 |
5.500,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
5.500,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
5.500,00 |
|
|
Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário |
170.260,00 |
170.260,00 |
26.097,78 |
26.097,78 |
0,83 |
144.162,22 |
24.877,78 |
24.877,78 |
1,42 |
145.382,22 |
|
Administração |
2.165.973,00 |
2.202.473,00 |
420.581,74 |
420.581,74 |
13,31 |
1.781.891,26 |
261.859,00 |
261.859,00 |
14,99 |
1.940.614,00 |
|
|
Administração Geral |
1.501.373,00 |
1.501.373,00 |
310.234,14 |
310.234,14 |
9,82 |
1.191.138,86 |
194.439,25 |
194.439,25 |
11,13 |
1.306.933,75 |
|
|
Administração Financeira |
583.200,00 |
619.700,00 |
103.812,63 |
103.812,63 |
3,28 |
515.887,37 |
63.609,66 |
63.609,66 |
3,64 |
556.090,34 |
|
|
Controle Interno |
17.900,00 |
17.900,00 |
2.697,12 |
2.697,12 |
0,09 |
15.202,88 |
2.697,12 |
2.697,12 |
0,15 |
15.202,88 |
|
|
Formação de Recursos Humanos |
18.500,00 |
18.500,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
18.500,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
18.500,00 |
|
|
Comunicação Social |
45.000,00 |
45.000,00 |
3.837,85 |
3.837,85 |
0,12 |
41.162,15 |
1.112,97 |
1.112,97 |
0,06 |
43.887,03 |
|
Assistência Social |
729.165,00 |
1.074.165,00 |
141.396,48 |
141.396,48 |
4,47 |
932.768,52 |
83.646,90 |
83.646,90 |
4,79 |
990.518,10 |
|
|
Formação de Recursos Humanos |
11.000,00 |
11.000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
11.000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
11.000,00 |
|
|
Assistência ao Idoso |
21.000,00 |
21.000,00 |
6.816,00 |
6.816,00 |
0,22 |
14.184,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
21.000,00 |
|
|
Assistência à Criança e ao Adolescente |
202.190,00 |
202.190,00 |
57.146,44 |
57.146,44 |
1,81 |
145.043,56 |
17.814,56 |
17.814,56 |
1,02 |
184.375,44 |
|
|
Assistência Comunitária |
494.975,00 |
494.975,00 |
70.434,04 |
70.434,04 |
2,23 |
424.540,96 |
58.832,34 |
58.832,34 |
3,37 |
436.142,66 |
|
|
Habitação Urbana |
0,00 |
345.000,00 |
7.000,00 |
7.000,00 |
0,22 |
338.000,00 |
7.000,00 |
7.000,00 |
0,40 |
338.000,00 |
|
Saúde |
3.319.082,60 |
3.329.082,60 |
826.495,34 |
826.495,34 |
26,15 |
2.502.587,26 |
397.444,64 |
397.444,64 |
22,76 |
2.931.637,96 |
|
|
Atenção Básica |
3.241.707,60 |
3.251.707,60 |
813.615,39 |
813.615,39 |
25,74 |
2.438.092,21 |
385.126,51 |
385.126,51 |
22,05 |
2.866.581,09 |
|
|
Assistência Hospitalar e Ambulatorial |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
Vigilância Sanitária |
3.500,00 |
3.500,00 |
366,12 |
366,12 |
0,01 |
3.133,88 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
3.500,00 |
|
|
Vigilância Epidemiológica |
73.875,00 |
73.875,00 |
12.513,83 |
12.513,83 |
0,40 |
61.361,17 |
12.318,13 |
12.318,13 |
0,71 |
61.556,87 |
|
Educação |
3.763.348,00 |
3.763.348,00 |
807.586,89 |
807.586,89 |
25,55 |
2.955.761,11 |
397.045,68 |
397.045,68 |
22,73 |
3.366.302,32 |
|
|
Alimentação e Nutrição |
88.200,00 |
88.200,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
88.200,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
88.200,00 |
|
|
Ensino Fundamental |
3.020.548,00 |
3.020.548,00 |
701.303,92 |
701.303,92 |
22,19 |
2.319.244,08 |
316.099,76 |
316.099,76 |
18,10 |
2.704.448,24 |
|
|
Ensino Superior |
62.600,00 |
62.600,00 |
20.230,00 |
20.230,00 |
0,64 |
42.370,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
62.600,00 |
|
|
Educação Infantil |
592.000,00 |
592.000,00 |
86.052,97 |
86.052,97 |
2,72 |
505.947,03 |
80.945,92 |
80.945,92 |
4,63 |
511.054,08 |
|
Cultura |
284.700,00 |
284.700,00 |
5.414,26 |
5.414,26 |
0,17 |
279.285,74 |
5.414,26 |
5.414,26 |
0,31 |
279.285,74 |
|
|
Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico |
44.700,00 |
44.700,00 |
5.414,26 |
5.414,26 |
0,17 |
39.285,74 |
5.414,26 |
5.414,26 |
0,31 |
39.285,74 |
|
|
Difusão Cultural |
240.000,00 |
240.000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
240.000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
240.000,00 |
|
Urbanismo |
859.685,00 |
1.675.685,00 |
112.792,31 |
112.792,31 |
3,57 |
1.562.892,69 |
75.206,91 |
75.206,91 |
4,31 |
1.600.478,09 |
|
|
Infra-Estrutura Urbana |
165.000,00 |
905.000,00 |
7.270,00 |
7.270,00 |
0,23 |
897.730,00 |
4.050,00 |
4.050,00 |
0,23 |
900.950,00 |
|
|
Serviços Urbanos |
605.450,00 |
681.450,00 |
105.522,31 |
105.522,31 |
3,34 |
575.927,69 |
71.156,91 |
71.156,91 |
4,07 |
610.293,09 |
|
|
Habitação Urbana |
7.585,00 |
7.585,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
7.585,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
7.585,00 |
|
|
Turismo |
81.650,00 |
81.650,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
81.650,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
81.650,00 |
|
Saneamento |
144.500,00 |
144.500,00 |
33.723,85 |
33.723,85 |
1,07 |
110.776,15 |
30.223,85 |
30.223,85 |
1,73 |
114.276,15 |
|
|
Saneamento Básico Rural |
31.500,00 |
31.500,00 |
14.883,85 |
14.883,85 |
0,47 |
16.616,15 |
11.383,85 |
11.383,85 |
0,65 |
20.116,15 |
|
|
Saneamento Básico Urbano |
113.000,00 |
113.000,00 |
18.840,00 |
18.840,00 |
0,60 |
94.160,00 |
18.840,00 |
18.840,00 |
1,08 |
94.160,00 |
|
Gestão Ambiental |
81.860,00 |
81.860,00 |
7.651,80 |
7.651,80 |
0,24 |
74.208,20 |
7.651,80 |
7.651,80 |
0,44 |
74.208,20 |
|
|
Infra-Estrutura Urbana |
500,00 |
500,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
500,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
500,00 |
|
|
Preservação e Conservação Ambiental |
75.860,00 |
75.860,00 |
7.651,80 |
7.651,80 |
0,24 |
68.208,20 |
7.651,80 |
7.651,80 |
0,44 |
68.208,20 |
|
|
Controle Ambiental |
5.500,00 |
5.500,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
5.500,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
5.500,00 |
|
Ciência e
Tecnologia |
20.000,00 |
20.000,00 |
2.400,20 |
2.400,20 |
0,08 |
17.599,80 |
400,00 |
400,00 |
0,02 |
19.600,00 |
|
|
Tecnologia da Informação |
20.000,00 |
20.000,00 |
2.400,20 |
2.400,20 |
0,08 |
17.599,80 |
400,00 |
400,00 |
0,02 |
19.600,00 |
|
Agricultura |
595.610,00 |
635.733,00 |
167.415,13 |
167.415,13 |
5,30 |
468.317,87 |
86.154,40 |
86.154,40 |
4,93 |
549.578,60 |
|
|
Promoção da Produção Vegetal |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
Promoção da Produção Agropecuária |
560.450,00 |
600.573,00 |
162.552,24 |
162.552,24 |
5,14 |
438.020,76 |
81.291,51 |
81.291,51 |
4,65 |
519.281,49 |
|
|
Defesa Agropecuária |
35.160,00 |
35.160,00 |
4.862,89 |
4.862,89 |
0,15 |
30.297,11 |
4.862,89 |
4.862,89 |
0,28 |
30.297,11 |
|
Indústria |
34.173,00 |
34.173,00 |
5.792,01 |
5.792,01 |
0,18 |
28.380,99 |
5.792,01 |
5.792,01 |
0,33 |
28.380,99 |
|
|
Produção Industrial |
34.173,00 |
34.173,00 |
5.792,01 |
5.792,01 |
0,18 |
28.380,99 |
5.792,01 |
5.792,01 |
0,33 |
28.380,99 |
|
Comércio e Serviços |
55.730,00 |
55.730,00 |
10.718,54 |
10.718,54 |
0,34 |
45.011,46 |
10.718,54 |
10.718,54 |
0,61 |
45.011,46 |
|
|
Turismo |
22.000,00 |
22.000,00 |
1.056,93 |
1.056,93 |
0,03 |
20.943,07 |
1.056,93 |
1.056,93 |
0,06 |
20.943,07 |
|
|
Lazer |
33.730,00 |
33.730,00 |
9.661,61 |
9.661,61 |
0,31 |
24.068,39 |
9.661,61 |
9.661,61 |
0,55 |
24.068,39 |
|
Comunicações |
52.000,00 |
52.000,00 |
10.831,73 |
10.831,73 |
0,34 |
41.168,27 |
4.592,44 |
4.592,44 |
0,26 |
47.407,56 |
|
|
Comunicações Postais |
15.000,00 |
15.000,00 |
7.000,00 |
7.000,00 |
0,22 |
8.000,00 |
760,71 |
760,71 |
0,04 |
14.239,29 |
|
|
Telecomunicações |
37.000,00 |
37.000,00 |
3.831,73 |
3.831,73 |
0,12 |
33.168,27 |
3.831,73 |
3.831,73 |
0,22 |
33.168,27 |
|
Energia |
113.500,00 |
113.500,00 |
23.683,20 |
23.683,20 |
0,75 |
89.816,80 |
15.901,20 |
15.901,20 |
0,91 |
97.598,80 |
|
|
Energia Elétrica |
113.500,00 |
113.500,00 |
23.683,20 |
23.683,20 |
0,75 |
89.816,80 |
15.901,20 |
15.901,20 |
0,91 |
97.598,80 |
|
Transporte |
1.425.700,00 |
1.504.700,00 |
382.071,39 |
382.071,39 |
12,09 |
1.122.628,61 |
164.856,19 |
164.856,19 |
9,44 |
1.339.843,81 |
|
|
Transporte Rodoviário |
1.425.700,00 |
1.504.700,00 |
382.071,39 |
382.071,39 |
12,09 |
1.122.628,61 |
164.856,19 |
164.856,19 |
9,44 |
1.339.843,81 |
|
Desporto e Lazer |
168.010,00 |
168.010,00 |
14.789,20 |
14.789,20 |
0,47 |
153.220,80 |
13.854,20 |
13.854,20 |
0,79 |
154.155,80 |
|
|
Desporto Comunitário |
151.010,00 |
151.010,00 |
14.789,20 |
14.789,20 |
0,47 |
136.220,80 |
13.854,20 |
13.854,20 |
0,79 |
137.155,80 |
|
|
Lazer |
17.000,00 |
17.000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
17.000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
17.000,00 |
|
Encargos Especiais |
506.050,00 |
506.050,00 |
62.816,22 |
62.816,22 |
1,99 |
443.233,78 |
62.816,22 |
62.816,22 |
3,60 |
443.233,78 |
|
|
Transferências |
506.050,00 |
506.050,00 |
62.816,22 |
62.816,22 |
1,99 |
443.233,78 |
62.816,22 |
62.816,22 |
3,60 |
443.233,78 |
|
Reserva de
Contingência |
380.000,00 |
360.000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
360.000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
360.000,00 |
|
|
Reserva de Contingência |
380.000,00 |
360.000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
360.000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
360.000,00 |
|
DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS (II) |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
TOTAL (III)=(I+II) |
15.571.496,60 |
16.878.119,60 |
3.160.427,55 |
3.160.427,55 |
100,00 |
13.717.692,05 |
1.746.625,50 |
1.746.625,50 |
100,00 |
15.131.494,10 |
|
FONTE: PRONIM RF - Responsabilidade Fiscal, Gabinete do
Prefeito, 05/Nov/2015, 13h e 59m. |
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