| Prefeitura Municipal de Esmeralda - RS |
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| Relatório Resumido
de Execução Orçamentária |
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| Demonstrativo da
Execução das Despesas por Função/Subfunção |
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| Orçamento Fiscal e
da Seguridade Social |
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| Janeiro a Abril
2015/Bimestre Março-Abril |
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| RREO - ANEXO
II(LRF, Art. 52, inciso II, alínea 'c') |
|
R$ 1,00 |
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| FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO |
Dotação |
Dotação |
Despesas Empenhadas |
SALDO |
Despesas Liquidadas |
Saldo |
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| Inicial |
Atualizada |
No Bimestre |
Até o Bimestre |
% |
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No Bimestre |
Até o Bimestre |
% |
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(a) |
|
(b) |
(b/total b) |
(c)=(a-b) |
|
(d) |
(d/Total d) |
(e)=(a-d) |
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|
| DESPESAS(EXCETO
INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)(I) |
|
15.571.496,60 |
17.109.475,20 |
3.066.511,78 |
6.226.939,33 |
100,00 |
10.882.535,87 |
2.489.867,04 |
4.236.492,54 |
100,00 |
12.872.982,66 |
|
| Legislativa |
696.650,00 |
696.650,00 |
91.434,12 |
189.603,60 |
3,04 |
507.046,40 |
91.434,12 |
189.603,60 |
4,48 |
507.046,40 |
|
|
Ação Legislativa |
696.650,00 |
696.650,00 |
91.434,12 |
189.603,60 |
3,04 |
507.046,40 |
91.434,12 |
189.603,60 |
4,48 |
507.046,40 |
|
| Judiciária |
175.760,00 |
175.760,00 |
27.132,63 |
53.230,41 |
0,85 |
122.529,59 |
28.352,63 |
53.230,41 |
1,26 |
122.529,59 |
|
|
Ação Judiciária |
5.500,00 |
5.500,00 |
610,04 |
610,04 |
0,01 |
4.889,96 |
610,04 |
610,04 |
0,01 |
4.889,96 |
|
|
Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário |
170.260,00 |
170.260,00 |
26.522,59 |
52.620,37 |
0,85 |
117.639,63 |
27.742,59 |
52.620,37 |
1,24 |
117.639,63 |
|
| Administração |
2.165.973,00 |
2.202.473,00 |
342.403,73 |
762.985,47 |
12,25 |
1.439.487,53 |
375.302,54 |
637.161,54 |
15,04 |
1.565.311,46 |
|
|
Administração Geral |
1.501.373,00 |
1.501.373,00 |
214.890,22 |
525.124,36 |
8,43 |
976.248,64 |
238.523,19 |
432.962,44 |
10,22 |
1.068.410,56 |
|
|
Administração Financeira |
583.200,00 |
619.700,00 |
106.098,80 |
209.911,43 |
3,37 |
409.788,57 |
125.534,02 |
189.143,68 |
4,46 |
430.556,32 |
|
|
Controle Interno |
17.900,00 |
17.900,00 |
2.518,76 |
5.215,88 |
0,08 |
12.684,12 |
1.048,88 |
3.746,00 |
0,09 |
14.154,00 |
|
|
Formação de Recursos Humanos |
18.500,00 |
18.500,00 |
771,00 |
771,00 |
0,01 |
17.729,00 |
305,00 |
305,00 |
0,01 |
18.195,00 |
|
|
Comunicação Social |
45.000,00 |
45.000,00 |
18.124,95 |
21.962,80 |
0,35 |
23.037,20 |
9.891,45 |
11.004,42 |
0,26 |
33.995,58 |
|
| Assistência Social |
729.165,00 |
1.079.165,00 |
427.853,57 |
569.250,05 |
9,14 |
509.914,95 |
182.721,63 |
266.368,53 |
6,29 |
812.796,47 |
|
|
Formação de Recursos Humanos |
11.000,00 |
11.000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
11.000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
11.000,00 |
|
|
Assistência ao Idoso |
21.000,00 |
21.000,00 |
0,00 |
6.816,00 |
0,11 |
14.184,00 |
2.880,00 |
2.880,00 |
0,07 |
18.120,00 |
|
|
Assistência à Criança e ao Adolescente |
202.190,00 |
202.190,00 |
30.936,72 |
88.083,16 |
1,41 |
114.106,84 |
38.389,92 |
56.204,48 |
1,33 |
145.985,52 |
|
|
Assistência Comunitária |
494.975,00 |
499.975,00 |
65.332,45 |
135.766,49 |
2,18 |
364.208,51 |
58.555,71 |
117.388,05 |
2,77 |
382.586,95 |
|
|
Habitação Urbana |
0,00 |
345.000,00 |
331.584,40 |
338.584,40 |
5,44 |
6.415,60 |
82.896,00 |
89.896,00 |
2,12 |
255.104,00 |
|
| Saúde |
3.319.082,60 |
3.440.188,20 |
466.388,33 |
1.292.883,67 |
20,76 |
2.147.304,53 |
499.181,00 |
896.625,64 |
21,16 |
2.543.562,56 |
|
|
Atenção Básica |
3.241.707,60 |
3.252.837,45 |
443.281,33 |
1.256.896,72 |
20,18 |
1.995.940,73 |
491.401,67 |
876.528,18 |
20,69 |
2.376.309,27 |
|
|
Assistência Hospitalar e Ambulatorial |
0,00 |
103.453,66 |
1.050,00 |
1.050,00 |
0,02 |
102.403,66 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
103.453,66 |
|
|
Vigilância Sanitária |
3.500,00 |
3.500,00 |
0,00 |
366,12 |
0,01 |
3.133,88 |
366,12 |
366,12 |
0,01 |
3.133,88 |
|
|
Vigilância Epidemiológica |
73.875,00 |
80.397,09 |
22.057,00 |
34.570,83 |
0,56 |
45.826,26 |
7.413,21 |
19.731,34 |
0,47 |
60.665,75 |
|
| Educação |
3.763.348,00 |
3.781.598,00 |
548.553,58 |
1.356.140,47 |
21,78 |
2.425.457,53 |
502.369,90 |
899.415,58 |
21,23 |
2.882.182,42 |
|
|
Alimentação e Nutrição |
88.200,00 |
88.200,00 |
43.948,31 |
43.948,31 |
0,71 |
44.251,69 |
5.478,93 |
5.478,93 |
0,13 |
82.721,07 |
|
|
Ensino Fundamental |
3.020.548,00 |
3.020.548,00 |
418.606,58 |
1.119.910,50 |
17,98 |
1.900.637,50 |
407.435,73 |
723.535,49 |
17,08 |
2.297.012,51 |
|
|
Ensino Superior |
62.600,00 |
62.600,00 |
1.971,00 |
22.201,00 |
0,36 |
40.399,00 |
6.183,50 |
6.183,50 |
0,15 |
56.416,50 |
|
|
Educação Infantil |
592.000,00 |
610.250,00 |
84.027,69 |
170.080,66 |
2,73 |
440.169,34 |
83.271,74 |
164.217,66 |
3,88 |
446.032,34 |
|
| Cultura |
284.700,00 |
284.700,00 |
24.835,33 |
30.249,59 |
0,49 |
254.450,41 |
23.792,33 |
29.206,59 |
0,69 |
255.493,41 |
|
|
Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico |
44.700,00 |
44.700,00 |
6.085,33 |
11.499,59 |
0,18 |
33.200,41 |
5.162,33 |
10.576,59 |
0,25 |
34.123,41 |
|
|
Difusão Cultural |
240.000,00 |
240.000,00 |
18.750,00 |
18.750,00 |
0,30 |
221.250,00 |
18.630,00 |
18.630,00 |
0,44 |
221.370,00 |
|
| Urbanismo |
859.685,00 |
1.660.685,00 |
525.527,25 |
638.319,56 |
10,25 |
1.022.365,44 |
155.375,16 |
230.582,07 |
5,44 |
1.430.102,93 |
|
|
Infra-Estrutura Urbana |
165.000,00 |
888.000,00 |
352.983,63 |
360.253,63 |
5,79 |
527.746,37 |
5.770,00 |
9.820,00 |
0,23 |
878.180,00 |
|
|
Serviços Urbanos |
605.450,00 |
683.450,00 |
172.543,62 |
278.065,93 |
4,47 |
405.384,07 |
149.605,16 |
220.762,07 |
5,21 |
462.687,93 |
|
|
Habitação Urbana |
7.585,00 |
7.585,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
7.585,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
7.585,00 |
|
|
Turismo |
81.650,00 |
81.650,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
81.650,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
81.650,00 |
|
| Saneamento |
144.500,00 |
180.500,00 |
26.419,74 |
60.143,59 |
0,97 |
120.356,41 |
29.919,74 |
60.143,59 |
1,42 |
120.356,41 |
|
|
Saneamento Básico Rural |
31.500,00 |
67.500,00 |
7.579,74 |
22.463,59 |
0,36 |
45.036,41 |
11.079,74 |
22.463,59 |
0,53 |
45.036,41 |
|
|
Saneamento Básico Urbano |
113.000,00 |
113.000,00 |
18.840,00 |
37.680,00 |
0,61 |
75.320,00 |
18.840,00 |
37.680,00 |
0,89 |
75.320,00 |
|
| Gestão Ambiental |
81.860,00 |
81.860,00 |
10.457,99 |
18.109,79 |
0,29 |
63.750,21 |
10.196,99 |
17.848,79 |
0,42 |
64.011,21 |
|
|
Infra-Estrutura Urbana |
500,00 |
500,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
500,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
500,00 |
|
|
Preservação e Conservação Ambiental |
75.860,00 |
75.860,00 |
10.457,99 |
18.109,79 |
0,29 |
57.750,21 |
10.196,99 |
17.848,79 |
0,42 |
58.011,21 |
|
|
Controle Ambiental |
5.500,00 |
5.500,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
5.500,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
5.500,00 |
|
| Ciência e
Tecnologia |
20.000,00 |
20.000,00 |
0,00 |
2.400,20 |
0,04 |
17.599,80 |
400,00 |
800,00 |
0,02 |
19.200,00 |
|
|
Tecnologia da Informação |
20.000,00 |
20.000,00 |
0,00 |
2.400,20 |
0,04 |
17.599,80 |
400,00 |
800,00 |
0,02 |
19.200,00 |
|
| Agricultura |
595.610,00 |
643.733,00 |
144.028,96 |
311.444,09 |
5,00 |
332.288,91 |
144.697,50 |
230.851,90 |
5,45 |
412.881,10 |
|
|
Promoção da Produção Vegetal |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
Promoção da Produção Agropecuária |
560.450,00 |
608.573,00 |
139.697,22 |
302.249,46 |
4,85 |
306.323,54 |
140.365,76 |
221.657,27 |
5,23 |
386.915,73 |
|
|
Defesa Agropecuária |
35.160,00 |
35.160,00 |
4.331,74 |
9.194,63 |
0,15 |
25.965,37 |
4.331,74 |
9.194,63 |
0,22 |
25.965,37 |
|
| Indústria |
34.173,00 |
34.173,00 |
6.421,60 |
12.213,61 |
0,20 |
21.959,39 |
6.421,60 |
12.213,61 |
0,29 |
21.959,39 |
|
|
Produção Industrial |
34.173,00 |
34.173,00 |
6.421,60 |
12.213,61 |
0,20 |
21.959,39 |
6.421,60 |
12.213,61 |
0,29 |
21.959,39 |
|
| Comércio e Serviços |
55.730,00 |
55.730,00 |
4.494,64 |
15.213,18 |
0,24 |
40.516,82 |
4.197,49 |
14.916,03 |
0,35 |
40.813,97 |
|
|
Turismo |
22.000,00 |
22.000,00 |
404,44 |
1.461,37 |
0,02 |
20.538,63 |
107,29 |
1.164,22 |
0,03 |
20.835,78 |
|
|
Lazer |
33.730,00 |
33.730,00 |
4.090,20 |
13.751,81 |
0,22 |
19.978,19 |
4.090,20 |
13.751,81 |
0,32 |
19.978,19 |
|
| Comunicações |
52.000,00 |
52.000,00 |
6.134,25 |
16.965,98 |
0,27 |
35.034,02 |
7.234,07 |
11.826,51 |
0,28 |
40.173,49 |
|
|
Comunicações Postais |
15.000,00 |
15.000,00 |
0,00 |
7.000,00 |
0,11 |
8.000,00 |
1.099,82 |
1.860,53 |
0,04 |
13.139,47 |
|
|
Telecomunicações |
37.000,00 |
37.000,00 |
6.134,25 |
9.965,98 |
0,16 |
27.034,02 |
6.134,25 |
9.965,98 |
0,24 |
27.034,02 |
|
| Energia |
113.500,00 |
113.500,00 |
28.594,28 |
52.277,48 |
0,84 |
61.222,52 |
29.443,78 |
45.344,98 |
1,07 |
68.155,02 |
|
|
Energia Elétrica |
113.500,00 |
113.500,00 |
28.594,28 |
52.277,48 |
0,84 |
61.222,52 |
29.443,78 |
45.344,98 |
1,07 |
68.155,02 |
|
| Transporte |
1.425.700,00 |
1.547.600,00 |
331.111,27 |
713.182,66 |
11,45 |
834.417,34 |
349.097,04 |
513.953,23 |
12,13 |
1.033.646,77 |
|
|
Transporte Rodoviário |
1.425.700,00 |
1.547.600,00 |
331.111,27 |
713.182,66 |
11,45 |
834.417,34 |
349.097,04 |
513.953,23 |
12,13 |
1.033.646,77 |
|
| Desporto e Lazer |
168.010,00 |
183.010,00 |
17.800,19 |
32.589,39 |
0,52 |
150.420,61 |
13.597,20 |
27.451,40 |
0,65 |
155.558,60 |
|
|
Desporto Comunitário |
151.010,00 |
166.010,00 |
17.692,19 |
32.481,39 |
0,52 |
133.528,61 |
13.597,20 |
27.451,40 |
0,65 |
138.558,60 |
|
|
Lazer |
17.000,00 |
17.000,00 |
108,00 |
108,00 |
0,00 |
16.892,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
17.000,00 |
|
| Encargos Especiais |
506.050,00 |
506.150,00 |
36.920,32 |
99.736,54 |
1,60 |
406.413,46 |
36.132,32 |
98.948,54 |
2,34 |
407.201,46 |
|
|
Transferências |
506.050,00 |
506.150,00 |
36.920,32 |
99.736,54 |
1,60 |
406.413,46 |
36.132,32 |
98.948,54 |
2,34 |
407.201,46 |
|
| Reserva de
Contingência |
380.000,00 |
370.000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
370.000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
370.000,00 |
|
|
Reserva de Contingência |
380.000,00 |
370.000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
370.000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
370.000,00 |
|
| DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS (II) |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
| TOTAL (III)=(I+II) |
15.571.496,60 |
17.109.475,20 |
3.066.511,78 |
6.226.939,33 |
100,00 |
10.882.535,87 |
2.489.867,04 |
4.236.492,54 |
100,00 |
12.872.982,66 |
|
| FONTE: PRONIM RF - Responsabilidade Fiscal, Gabinete do
Prefeito, 05/Nov/2015, 14h e 03m. |
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