| Prefeitura Municipal de Esmeralda - RS |
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| Relatório Resumido
de Execução Orçamentária |
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| Demonstrativo da
Execução das Despesas por Função/Subfunção |
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| Orçamento Fiscal e
da Seguridade Social |
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| Janeiro a Junho
2015/Bimestre Maio-Junho |
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| RREO - ANEXO
II(LRF, Art. 52, inciso II, alínea 'c') |
|
R$ 1,00 |
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| FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO |
Dotação |
Dotação |
Despesas Empenhadas |
SALDO |
Despesas Liquidadas |
Saldo |
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| Inicial |
Atualizada |
No Bimestre |
Até o Bimestre |
% |
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No Bimestre |
Até o Bimestre |
% |
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(a) |
|
(b) |
(b/total b) |
(c)=(a-b) |
|
(d) |
(d/Total d) |
(e)=(a-d) |
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|
| DESPESAS(EXCETO
INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)(I) |
|
15.571.496,60 |
17.503.225,20 |
3.514.633,79 |
9.741.573,12 |
100,00 |
7.761.652,08 |
3.222.850,88 |
7.459.343,42 |
100,00 |
10.043.881,78 |
|
| Legislativa |
696.650,00 |
696.650,00 |
102.300,72 |
291.904,32 |
3,00 |
404.745,68 |
102.300,72 |
291.904,32 |
3,91 |
404.745,68 |
|
|
Ação Legislativa |
696.650,00 |
696.650,00 |
102.300,72 |
291.904,32 |
3,00 |
404.745,68 |
102.300,72 |
291.904,32 |
3,91 |
404.745,68 |
|
| Judiciária |
175.760,00 |
175.760,00 |
29.972,81 |
83.203,22 |
0,85 |
92.556,78 |
29.972,81 |
83.203,22 |
1,12 |
92.556,78 |
|
|
Ação Judiciária |
5.500,00 |
5.500,00 |
44,50 |
654,54 |
0,01 |
4.845,46 |
44,50 |
654,54 |
0,01 |
4.845,46 |
|
|
Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário |
170.260,00 |
170.260,00 |
29.928,31 |
82.548,68 |
0,85 |
87.711,32 |
29.928,31 |
82.548,68 |
1,11 |
87.711,32 |
|
| Administração |
2.165.973,00 |
2.202.473,00 |
347.883,41 |
1.110.868,88 |
11,40 |
1.091.604,12 |
369.481,15 |
1.006.642,69 |
13,50 |
1.195.830,31 |
|
|
Administração Geral |
1.501.373,00 |
1.501.373,00 |
247.704,55 |
772.828,91 |
7,93 |
728.544,09 |
262.704,26 |
695.666,70 |
9,33 |
805.706,30 |
|
|
Administração Financeira |
583.200,00 |
619.700,00 |
90.478,46 |
300.389,89 |
3,08 |
319.310,11 |
95.531,67 |
284.675,35 |
3,82 |
335.024,65 |
|
|
Controle Interno |
17.900,00 |
17.900,00 |
2.899,32 |
8.115,20 |
0,08 |
9.784,80 |
2.939,76 |
6.685,76 |
0,09 |
11.214,24 |
|
|
Formação de Recursos Humanos |
18.500,00 |
18.500,00 |
1.111,00 |
1.882,00 |
0,02 |
16.618,00 |
1.577,00 |
1.882,00 |
0,03 |
16.618,00 |
|
|
Comunicação Social |
45.000,00 |
45.000,00 |
5.690,08 |
27.652,88 |
0,28 |
17.347,12 |
6.728,46 |
17.732,88 |
0,24 |
27.267,12 |
|
| Assistência Social |
729.165,00 |
1.082.665,00 |
100.148,16 |
669.398,21 |
6,87 |
413.266,79 |
282.196,14 |
548.564,67 |
7,35 |
534.100,33 |
|
|
Formação de Recursos Humanos |
11.000,00 |
11.000,00 |
61,95 |
61,95 |
0,00 |
10.938,05 |
61,95 |
61,95 |
0,00 |
10.938,05 |
|
|
Assistência ao Idoso |
21.000,00 |
20.000,00 |
416,00 |
7.232,00 |
0,07 |
12.768,00 |
3.168,00 |
6.048,00 |
0,08 |
13.952,00 |
|
|
Assistência à Criança e ao Adolescente |
202.190,00 |
205.690,00 |
22.459,52 |
110.542,68 |
1,13 |
95.147,32 |
37.382,25 |
93.586,73 |
1,25 |
112.103,27 |
|
|
Assistência Comunitária |
494.975,00 |
500.975,00 |
77.210,69 |
212.977,18 |
2,19 |
287.997,82 |
75.791,94 |
193.179,99 |
2,59 |
307.795,01 |
|
|
Habitação Urbana |
0,00 |
345.000,00 |
0,00 |
338.584,40 |
3,48 |
6.415,60 |
165.792,00 |
255.688,00 |
3,43 |
89.312,00 |
|
| Saúde |
3.319.082,60 |
3.598.188,20 |
829.656,98 |
2.122.540,65 |
21,79 |
1.475.647,55 |
667.970,71 |
1.564.596,35 |
20,98 |
2.033.591,85 |
|
|
Atenção Básica |
3.241.707,60 |
3.352.837,45 |
747.915,42 |
2.004.812,14 |
20,58 |
1.348.025,31 |
624.317,60 |
1.500.845,78 |
20,12 |
1.851.991,67 |
|
|
Assistência Hospitalar e Ambulatorial |
0,00 |
103.453,66 |
56.378,75 |
57.428,75 |
0,59 |
46.024,91 |
19.770,00 |
19.770,00 |
0,27 |
83.683,66 |
|
|
Vigilância Sanitária |
3.500,00 |
3.500,00 |
2.500,00 |
2.866,12 |
0,03 |
633,88 |
0,00 |
366,12 |
0,00 |
3.133,88 |
|
|
Vigilância Epidemiológica |
73.875,00 |
138.397,09 |
22.862,81 |
57.433,64 |
0,59 |
80.963,45 |
23.883,11 |
43.614,45 |
0,58 |
94.782,64 |
|
| Educação |
3.763.348,00 |
3.781.598,00 |
604.688,32 |
1.960.828,79 |
20,13 |
1.820.769,21 |
659.503,06 |
1.558.918,64 |
20,90 |
2.222.679,36 |
|
|
Alimentação e Nutrição |
88.200,00 |
88.200,00 |
789,97 |
44.738,28 |
0,46 |
43.461,72 |
16.621,64 |
22.100,57 |
0,30 |
66.099,43 |
|
|
Ensino Fundamental |
3.020.548,00 |
3.020.548,00 |
464.488,91 |
1.584.399,41 |
16,26 |
1.436.148,59 |
513.065,48 |
1.236.600,97 |
16,58 |
1.783.947,03 |
|
|
Ensino Superior |
62.600,00 |
62.600,00 |
879,84 |
23.080,84 |
0,24 |
39.519,16 |
3.861,84 |
10.045,34 |
0,13 |
52.554,66 |
|
|
Educação Infantil |
592.000,00 |
610.250,00 |
138.529,60 |
308.610,26 |
3,17 |
301.639,74 |
125.954,10 |
290.171,76 |
3,89 |
320.078,24 |
|
| Cultura |
284.700,00 |
263.800,00 |
6.696,79 |
36.946,38 |
0,38 |
226.853,62 |
6.860,29 |
36.066,88 |
0,48 |
227.733,12 |
|
|
Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico |
44.700,00 |
44.700,00 |
6.696,79 |
18.196,38 |
0,19 |
26.503,62 |
6.860,29 |
17.436,88 |
0,23 |
27.263,12 |
|
|
Difusão Cultural |
240.000,00 |
219.100,00 |
0,00 |
18.750,00 |
0,19 |
200.350,00 |
0,00 |
18.630,00 |
0,25 |
200.470,00 |
|
| Urbanismo |
859.685,00 |
1.604.185,00 |
606.499,54 |
1.244.819,10 |
12,78 |
359.365,90 |
483.585,21 |
714.167,28 |
9,57 |
890.017,72 |
|
|
Infra-Estrutura Urbana |
165.000,00 |
880.000,00 |
509.589,11 |
869.842,74 |
8,93 |
10.157,26 |
349.013,64 |
358.833,64 |
4,81 |
521.166,36 |
|
|
Serviços Urbanos |
605.450,00 |
688.450,00 |
96.910,43 |
374.976,36 |
3,85 |
313.473,64 |
134.571,57 |
355.333,64 |
4,76 |
333.116,36 |
|
|
Habitação Urbana |
7.585,00 |
7.585,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
7.585,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
7.585,00 |
|
|
Turismo |
81.650,00 |
28.150,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
28.150,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
28.150,00 |
|
| Saneamento |
144.500,00 |
214.500,00 |
70.816,65 |
130.960,24 |
1,34 |
83.539,76 |
68.216,65 |
128.360,24 |
1,72 |
86.139,76 |
|
|
Saneamento Básico Rural |
31.500,00 |
101.500,00 |
51.976,65 |
74.440,24 |
0,76 |
27.059,76 |
49.376,65 |
71.840,24 |
0,96 |
29.659,76 |
|
|
Saneamento Básico Urbano |
113.000,00 |
113.000,00 |
18.840,00 |
56.520,00 |
0,58 |
56.480,00 |
18.840,00 |
56.520,00 |
0,76 |
56.480,00 |
|
| Gestão Ambiental |
81.860,00 |
81.860,00 |
13.391,83 |
31.501,62 |
0,32 |
50.358,38 |
13.652,83 |
31.501,62 |
0,42 |
50.358,38 |
|
|
Infra-Estrutura Urbana |
500,00 |
500,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
500,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
500,00 |
|
|
Preservação e Conservação Ambiental |
75.860,00 |
75.860,00 |
13.391,83 |
31.501,62 |
0,32 |
44.358,38 |
13.652,83 |
31.501,62 |
0,42 |
44.358,38 |
|
|
Controle Ambiental |
5.500,00 |
5.500,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
5.500,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
5.500,00 |
|
| Ciência e
Tecnologia |
20.000,00 |
20.000,00 |
1.613,24 |
4.013,44 |
0,04 |
15.986,56 |
2.013,24 |
2.813,24 |
0,04 |
17.186,76 |
|
|
Tecnologia da Informação |
20.000,00 |
20.000,00 |
1.613,24 |
4.013,44 |
0,04 |
15.986,56 |
2.013,24 |
2.813,24 |
0,04 |
17.186,76 |
|
| Agricultura |
595.610,00 |
897.483,00 |
346.699,38 |
658.143,47 |
6,76 |
239.339,53 |
96.842,36 |
327.694,26 |
4,39 |
569.788,74 |
|
|
Promoção da Produção Vegetal |
0,00 |
253.750,00 |
250.800,00 |
250.800,00 |
2,57 |
2.950,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
253.750,00 |
|
|
Promoção da Produção Agropecuária |
560.450,00 |
608.573,00 |
90.435,85 |
392.685,31 |
4,03 |
215.887,69 |
91.378,83 |
313.036,10 |
4,20 |
295.536,90 |
|
|
Defesa Agropecuária |
35.160,00 |
35.160,00 |
5.463,53 |
14.658,16 |
0,15 |
20.501,84 |
5.463,53 |
14.658,16 |
0,20 |
20.501,84 |
|
| Indústria |
34.173,00 |
34.173,00 |
4.637,93 |
16.851,54 |
0,17 |
17.321,46 |
4.637,93 |
16.851,54 |
0,23 |
17.321,46 |
|
|
Produção Industrial |
34.173,00 |
34.173,00 |
4.637,93 |
16.851,54 |
0,17 |
17.321,46 |
4.637,93 |
16.851,54 |
0,23 |
17.321,46 |
|
| Comércio e Serviços |
55.730,00 |
55.730,00 |
2.318,33 |
17.531,51 |
0,18 |
38.198,49 |
2.615,48 |
17.531,51 |
0,24 |
38.198,49 |
|
|
Turismo |
22.000,00 |
22.000,00 |
154,09 |
1.615,46 |
0,02 |
20.384,54 |
451,24 |
1.615,46 |
0,02 |
20.384,54 |
|
|
Lazer |
33.730,00 |
33.730,00 |
2.164,24 |
15.916,05 |
0,16 |
17.813,95 |
2.164,24 |
15.916,05 |
0,21 |
17.813,95 |
|
| Comunicações |
52.000,00 |
52.000,00 |
6.986,19 |
23.952,17 |
0,25 |
28.047,83 |
8.992,85 |
20.819,36 |
0,28 |
31.180,64 |
|
|
Comunicações Postais |
15.000,00 |
15.000,00 |
0,00 |
7.000,00 |
0,07 |
8.000,00 |
2.202,39 |
4.062,92 |
0,05 |
10.937,08 |
|
|
Telecomunicações |
37.000,00 |
37.000,00 |
6.986,19 |
16.952,17 |
0,17 |
20.047,83 |
6.790,46 |
16.756,44 |
0,22 |
20.243,56 |
|
| Energia |
113.500,00 |
121.500,00 |
34.355,61 |
86.633,09 |
0,89 |
34.866,91 |
32.739,61 |
78.084,59 |
1,05 |
43.415,41 |
|
|
Energia Elétrica |
113.500,00 |
121.500,00 |
34.355,61 |
86.633,09 |
0,89 |
34.866,91 |
32.739,61 |
78.084,59 |
1,05 |
43.415,41 |
|
| Transporte |
1.425.700,00 |
1.579.500,00 |
302.420,97 |
1.015.603,63 |
10,43 |
563.896,37 |
297.054,14 |
811.007,37 |
10,87 |
768.492,63 |
|
|
Transporte Rodoviário |
1.425.700,00 |
1.579.500,00 |
302.420,97 |
1.015.603,63 |
10,43 |
563.896,37 |
297.054,14 |
811.007,37 |
10,87 |
768.492,63 |
|
| Desporto e Lazer |
168.010,00 |
183.010,00 |
30.876,36 |
63.465,75 |
0,65 |
119.544,25 |
21.545,13 |
48.996,53 |
0,66 |
134.013,47 |
|
|
Desporto Comunitário |
151.010,00 |
166.010,00 |
26.989,36 |
59.470,75 |
0,61 |
106.539,25 |
21.437,13 |
48.888,53 |
0,66 |
117.121,47 |
|
|
Lazer |
17.000,00 |
17.000,00 |
3.887,00 |
3.995,00 |
0,04 |
13.005,00 |
108,00 |
108,00 |
0,00 |
16.892,00 |
|
| Encargos Especiais |
506.050,00 |
506.150,00 |
72.670,57 |
172.407,11 |
1,77 |
333.742,89 |
72.670,57 |
171.619,11 |
2,30 |
334.530,89 |
|
|
Transferências |
506.050,00 |
506.150,00 |
72.670,57 |
172.407,11 |
1,77 |
333.742,89 |
72.670,57 |
171.619,11 |
2,30 |
334.530,89 |
|
| Reserva de
Contingência |
380.000,00 |
352.000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
352.000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
352.000,00 |
|
|
Reserva de Contingência |
380.000,00 |
352.000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
352.000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
352.000,00 |
|
| DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS (II) |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
| TOTAL (III)=(I+II) |
15.571.496,60 |
17.503.225,20 |
3.514.633,79 |
9.741.573,12 |
100,00 |
7.761.652,08 |
3.222.850,88 |
7.459.343,42 |
100,00 |
10.043.881,78 |
|
| FONTE: PRONIM RF - Responsabilidade Fiscal, Gabinete do
Prefeito, 05/Nov/2015, 14h e 06m. |
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