| Prefeitura Municipal de Esmeralda - RS |
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| Relatório Resumido
de Execução Orçamentária |
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| Demonstrativo da
Execução das Despesas por Função/Subfunção |
|
| Orçamento Fiscal e
da Seguridade Social |
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| Janeiro a Junho
2016/Bimestre Maio-Junho |
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| RREO - ANEXO
II(LRF, Art. 52, inciso II, alínea 'c') |
|
R$ 1,00 |
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| FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO |
Dotação |
Dotação |
Despesas Empenhadas |
SALDO |
Despesas Liquidadas |
Saldo |
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| Inicial |
Atualizada |
No Bimestre |
Até o Bimestre |
% |
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No Bimestre |
Até o Bimestre |
% |
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(a) |
|
(b) |
(b/total b) |
(c)=(a-b) |
|
(d) |
(d/Total d) |
(e)=(a-d) |
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|
| DESPESAS(EXCETO
INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)(I) |
|
15.686.473,00 |
17.456.124,12 |
3.004.974,28 |
9.050.194,55 |
100,00 |
8.405.929,57 |
2.921.937,41 |
7.470.573,91 |
100,00 |
9.985.550,21 |
|
| Legislativa |
696.650,00 |
696.650,00 |
122.228,41 |
305.980,03 |
3,38 |
390.669,97 |
122.228,41 |
305.980,03 |
4,10 |
390.669,97 |
|
|
Ação Legislativa |
696.650,00 |
696.650,00 |
122.228,41 |
305.980,03 |
3,38 |
390.669,97 |
122.228,41 |
305.980,03 |
4,10 |
390.669,97 |
|
| Judiciária |
175.760,00 |
192.760,00 |
37.326,62 |
97.817,36 |
1,08 |
94.942,64 |
37.098,62 |
97.123,36 |
1,30 |
95.636,64 |
|
|
Ação Judiciária |
5.500,00 |
7.000,00 |
3.861,55 |
5.286,65 |
0,06 |
1.713,35 |
3.861,55 |
5.286,65 |
0,07 |
1.713,35 |
|
|
Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário |
170.260,00 |
185.760,00 |
33.465,07 |
92.530,71 |
1,02 |
93.229,29 |
33.237,07 |
91.836,71 |
1,23 |
93.923,29 |
|
| Administração |
2.171.735,00 |
2.232.045,00 |
359.628,13 |
1.119.987,33 |
12,38 |
1.112.057,67 |
381.219,09 |
1.009.408,49 |
13,51 |
1.222.636,51 |
|
|
Administração Geral |
1.473.135,00 |
1.550.345,00 |
257.386,98 |
792.803,96 |
8,76 |
757.541,04 |
269.983,74 |
712.303,39 |
9,53 |
838.041,61 |
|
|
Administração Financeira |
619.700,00 |
610.700,00 |
96.595,57 |
288.881,88 |
3,19 |
321.818,12 |
101.820,70 |
263.125,99 |
3,52 |
347.574,01 |
|
|
Controle Interno |
17.900,00 |
19.500,00 |
3.263,04 |
9.304,20 |
0,10 |
10.195,80 |
1.631,52 |
7.672,68 |
0,10 |
11.827,32 |
|
|
Formação de Recursos Humanos |
16.000,00 |
6.500,00 |
-1.626,00 |
1.745,00 |
0,02 |
4.755,00 |
0,00 |
1.745,00 |
0,02 |
4.755,00 |
|
|
Comunicação Social |
45.000,00 |
45.000,00 |
4.008,54 |
27.252,29 |
0,30 |
17.747,71 |
7.783,13 |
24.561,43 |
0,33 |
20.438,57 |
|
| Assistência Social |
738.664,00 |
902.164,35 |
121.898,58 |
375.751,14 |
4,15 |
526.413,21 |
124.838,95 |
318.287,57 |
4,26 |
583.876,78 |
|
|
Formação de Recursos Humanos |
11.000,00 |
21.000,00 |
5.502,52 |
5.502,52 |
0,06 |
15.497,48 |
5.502,52 |
5.502,52 |
0,07 |
15.497,48 |
|
|
Assistência ao Idoso |
20.000,00 |
20.000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
20.000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
20.000,00 |
|
|
Assistência à Criança e ao Adolescente |
203.206,00 |
224.206,00 |
24.320,48 |
117.418,73 |
1,30 |
106.787,27 |
33.844,43 |
75.947,53 |
1,02 |
148.258,47 |
|
|
Assistência Comunitária |
504.458,00 |
636.958,35 |
92.075,58 |
252.829,89 |
2,79 |
384.128,46 |
85.492,00 |
236.837,52 |
3,17 |
400.120,83 |
|
| Saúde |
3.510.224,00 |
3.783.663,52 |
738.677,01 |
2.053.902,44 |
22,69 |
1.729.761,08 |
667.620,15 |
1.633.641,52 |
21,87 |
2.150.022,00 |
|
|
Atenção Básica |
3.418.227,00 |
3.677.086,46 |
717.964,33 |
2.009.437,62 |
22,20 |
1.667.648,84 |
646.312,78 |
1.592.227,54 |
21,31 |
2.084.858,92 |
|
|
Assistência Hospitalar e Ambulatorial |
100,00 |
9.180,06 |
7.360,00 |
7.360,00 |
0,08 |
1.820,06 |
7.360,00 |
7.360,00 |
0,10 |
1.820,06 |
|
|
Vigilância Sanitária |
3.500,00 |
3.500,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
3.500,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
3.500,00 |
|
|
Vigilância Epidemiológica |
88.397,00 |
93.897,00 |
13.352,68 |
37.104,82 |
0,41 |
56.792,18 |
13.947,37 |
34.053,98 |
0,46 |
59.843,02 |
|
| Educação |
3.640.998,00 |
4.068.113,42 |
680.473,36 |
2.188.681,42 |
24,18 |
1.879.432,00 |
682.654,00 |
1.727.960,47 |
23,13 |
2.340.152,95 |
|
|
Alimentação e Nutrição |
96.200,00 |
108.200,00 |
30.602,80 |
93.343,60 |
1,03 |
14.856,40 |
30.702,30 |
39.049,15 |
0,52 |
69.150,85 |
|
|
Ensino Fundamental |
2.915.298,00 |
3.263.813,42 |
548.592,17 |
1.797.415,48 |
19,86 |
1.466.397,94 |
542.530,45 |
1.410.463,37 |
18,88 |
1.853.350,05 |
|
|
Ensino Superior |
37.500,00 |
37.500,00 |
1.856,00 |
29.006,00 |
0,32 |
8.494,00 |
7.121,00 |
17.531,00 |
0,23 |
19.969,00 |
|
|
Educação Infantil |
592.000,00 |
658.600,00 |
99.422,39 |
268.916,34 |
2,97 |
389.683,66 |
102.300,25 |
260.916,95 |
3,49 |
397.683,05 |
|
| Cultura |
247.800,00 |
161.200,00 |
5.081,84 |
8.516,18 |
0,09 |
152.683,82 |
4.257,94 |
7.692,28 |
0,10 |
153.507,72 |
|
|
Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico |
44.700,00 |
38.200,00 |
5.081,84 |
6.901,18 |
0,08 |
31.298,82 |
4.257,94 |
6.077,28 |
0,08 |
32.122,72 |
|
|
Difusão Cultural |
203.100,00 |
123.000,00 |
0,00 |
1.615,00 |
0,02 |
121.385,00 |
0,00 |
1.615,00 |
0,02 |
121.385,00 |
|
| Urbanismo |
870.338,00 |
1.391.588,00 |
399.699,12 |
674.634,35 |
7,45 |
716.953,65 |
135.191,89 |
355.903,21 |
4,76 |
1.035.684,79 |
|
|
Infra-Estrutura Urbana |
261.873,00 |
698.073,00 |
277.065,90 |
319.297,59 |
3,53 |
378.775,41 |
33.125,30 |
49.731,69 |
0,67 |
648.341,31 |
|
|
Serviços Urbanos |
599.230,00 |
679.430,00 |
122.633,22 |
348.836,76 |
3,85 |
330.593,24 |
102.066,59 |
299.671,52 |
4,01 |
379.758,48 |
|
|
Habitação Urbana |
7.585,00 |
7.585,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
7.585,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
7.585,00 |
|
|
Turismo |
1.650,00 |
6.500,00 |
0,00 |
6.500,00 |
0,07 |
0,00 |
0,00 |
6.500,00 |
0,09 |
0,00 |
|
| Saneamento |
180.000,00 |
486.000,00 |
26.309,56 |
140.603,19 |
1,55 |
345.396,81 |
74.425,34 |
134.157,55 |
1,80 |
351.842,45 |
|
|
Saneamento Básico Rural |
56.500,00 |
311.500,00 |
7.517,56 |
33.443,77 |
0,37 |
278.056,23 |
5.131,92 |
26.998,13 |
0,36 |
284.501,87 |
|
|
Saneamento Básico Urbano |
123.500,00 |
174.500,00 |
18.792,00 |
107.159,42 |
1,18 |
67.340,58 |
69.293,42 |
107.159,42 |
1,43 |
67.340,58 |
|
| Gestão Ambiental |
85.860,00 |
87.060,00 |
15.297,46 |
35.244,05 |
0,39 |
51.815,95 |
15.297,46 |
35.244,05 |
0,47 |
51.815,95 |
|
|
Infra-Estrutura Urbana |
500,00 |
500,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
500,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
500,00 |
|
|
Preservação e Conservação Ambiental |
79.860,00 |
86.560,00 |
15.297,46 |
35.244,05 |
0,39 |
51.315,95 |
15.297,46 |
35.244,05 |
0,47 |
51.315,95 |
|
|
Controle Ambiental |
5.500,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
| Ciência e
Tecnologia |
20.000,00 |
20.000,00 |
0,00 |
5.766,63 |
0,06 |
14.233,37 |
200,00 |
4.293,24 |
0,06 |
15.706,76 |
|
|
Tecnologia da Informação |
20.000,00 |
20.000,00 |
0,00 |
5.766,63 |
0,06 |
14.233,37 |
200,00 |
4.293,24 |
0,06 |
15.706,76 |
|
| Agricultura |
613.933,00 |
678.579,41 |
115.927,65 |
405.504,99 |
4,48 |
273.074,42 |
134.938,24 |
355.905,14 |
4,76 |
322.674,27 |
|
|
Promoção da Produção Vegetal |
0,00 |
49.843,01 |
31.250,00 |
31.250,00 |
0,35 |
18.593,01 |
31.250,00 |
31.250,00 |
0,42 |
18.593,01 |
|
|
Promoção da Produção Agropecuária |
578.773,00 |
595.126,40 |
78.248,02 |
360.335,83 |
3,98 |
234.790,57 |
97.258,61 |
310.735,98 |
4,16 |
284.390,42 |
|
|
Defesa Agropecuária |
35.160,00 |
33.610,00 |
6.429,63 |
13.919,16 |
0,15 |
19.690,84 |
6.429,63 |
13.919,16 |
0,19 |
19.690,84 |
|
| Comércio e Serviços |
55.730,00 |
48.730,00 |
2.516,18 |
14.350,16 |
0,16 |
34.379,84 |
1.221,54 |
13.055,52 |
0,17 |
35.674,48 |
|
|
Turismo |
22.000,00 |
15.000,00 |
128,84 |
632,57 |
0,01 |
14.367,43 |
87,56 |
591,29 |
0,01 |
14.408,71 |
|
|
Lazer |
33.730,00 |
33.730,00 |
2.387,34 |
13.717,59 |
0,15 |
20.012,41 |
1.133,98 |
12.464,23 |
0,17 |
21.265,77 |
|
| Comunicações |
52.000,00 |
52.000,00 |
7.284,02 |
25.966,22 |
0,29 |
26.033,78 |
9.552,86 |
22.956,67 |
0,31 |
29.043,33 |
|
|
Comunicações Postais |
15.000,00 |
15.000,00 |
0,00 |
8.000,00 |
0,09 |
7.000,00 |
2.378,88 |
5.100,49 |
0,07 |
9.899,51 |
|
|
Telecomunicações |
37.000,00 |
37.000,00 |
7.284,02 |
17.966,22 |
0,20 |
19.033,78 |
7.173,98 |
17.856,18 |
0,24 |
19.143,82 |
|
| Energia |
128.500,00 |
171.500,00 |
27.334,23 |
72.211,25 |
0,80 |
99.288,75 |
17.585,65 |
62.462,67 |
0,84 |
109.037,33 |
|
|
Energia Elétrica |
128.500,00 |
171.500,00 |
27.334,23 |
72.211,25 |
0,80 |
99.288,75 |
17.585,65 |
62.462,67 |
0,84 |
109.037,33 |
|
| Transporte |
1.478.800,00 |
1.747.121,02 |
230.477,67 |
1.265.358,07 |
13,98 |
481.762,95 |
411.153,42 |
1.141.159,19 |
15,28 |
605.961,83 |
|
|
Transporte Rodoviário |
1.478.800,00 |
1.747.121,02 |
230.477,67 |
1.265.358,07 |
13,98 |
481.762,95 |
411.153,42 |
1.141.159,19 |
15,28 |
605.961,83 |
|
| Desporto e Lazer |
179.086,00 |
193.086,00 |
56.431,29 |
84.888,97 |
0,94 |
108.197,03 |
44.070,70 |
70.312,18 |
0,94 |
122.773,82 |
|
|
Desporto Comunitário |
166.086,00 |
185.086,00 |
56.211,29 |
84.668,97 |
0,94 |
100.417,03 |
43.850,70 |
70.092,18 |
0,94 |
114.993,82 |
|
|
Lazer |
13.000,00 |
8.000,00 |
220,00 |
220,00 |
0,00 |
7.780,00 |
220,00 |
220,00 |
0,00 |
7.780,00 |
|
| Encargos Especiais |
506.150,00 |
386.640,80 |
58.383,15 |
175.030,77 |
1,93 |
211.610,03 |
58.383,15 |
175.030,77 |
2,34 |
211.610,03 |
|
|
Transferências |
506.150,00 |
386.640,80 |
58.383,15 |
175.030,77 |
1,93 |
211.610,03 |
58.383,15 |
175.030,77 |
2,34 |
211.610,03 |
|
| Reserva de
Contingência |
334.245,00 |
157.222,60 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
157.222,60 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
157.222,60 |
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|
Reserva de Contingência |
334.245,00 |
157.222,60 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
157.222,60 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
157.222,60 |
|
| DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS (II) |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
| TOTAL (III)=(I+II) |
15.686.473,00 |
17.456.124,12 |
3.004.974,28 |
9.050.194,55 |
100,00 |
8.405.929,57 |
2.921.937,41 |
7.470.573,91 |
100,00 |
9.985.550,21 |
|
| FONTE: PRONIM RF - Responsabilidade Fiscal, Secretaria Municipal
da Fazenda, 21/Jul/2016, 13h e 34m. |
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